进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格，市场经营部负责定期或不定期组织有关部室对被招商企业商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
人事部负责对来场信息员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可发放上岗合格证。负责定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等进行检查考核。
安全保卫部负责对零售企业信息员验证工作，并将审核情况登记人册，与被招商企业签订安全责任书，负责定期或不定期会同有关部室，对被招商企业进行安全检查，特别是防火、防盗、防汛检查。
行政部负责零售企业信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项服务的管理费和借用财产管理等工作。
明确一名经理负责被招商企业的日常管理工作，并负责向市场经营部提供被招商企业的营业执照副本、招商审批表、联销协议、商品样品、价格目录及来场信息员的各种证件。
2.招商标准
被招商企业选派的信息员，必须是本企业正式职工，条件是道德品质好、责任心强、热情大方、会讲普通话，男身高、女身高、裸视都符合招商要求。信息员受双重企业管理，享受其所在企业待遇。
零售企业招商工作实行动态管理。被招商企业要认真遵守商场超市各项臂理制度，积极配合商场超市开展各种促销活动，努力完成销售计划。对3个月完不成销售计划，又无季（节）影响或违反零售企业管理制度的，企业市场经营部有权提出终止协议。
被招商企业必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营企业或有外贸进出口权的代理商。
被招商企业所经营的商品必须是零售企业所属商店经营范围内的合格商品；商品必须是符合各级计量、质检、卫生标准，实行三包（包修、包退、包换）的本厂产品，坚决杜绝经营其他厂家的产品及滞销、假冒、伪劣商品。
招商联营期限，一般为3个月至半年，有发展前途的可订1~2年，到期后根据销售计划完成情况和市场供求情况决定是否续签合同。
3.招商审批程序
招商工作要贯彻零售企业的经营方针，择优招商。
各商店要按照不重复招商和申报在先的原则进行严格筛选。
凡符合招商标准的企业，须向零售企业提出书面申请，与商场超市签订协议书，由零售企业将被招商企业的营业执照副本、审批表、样品、价格目录、质量认证书、税务登记证、生产许可证、卫生许可证以及零售企业审批意见，一并报市场经营部由商场超市进货管理委员会审批后，再到商场超市人事部办理其他手续。
人事部根据经营部的审批表及信息员的彩色照片、体验表进行面试，并负责组织学习商场超市规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商企业不得擅自更换信息员。
安全保卫部根据市场经营部的审批表来审查零售企业信息员的身份证、工作证、健康证，并登记入册与其签订安全责任书，进行安全教育并负责发放信息员胸卡。
行政部根据市场经营部审批表，负责办理来场信息员的工服发放、就餐、借用财产等手续。
被招商企业在市场经营部、人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。
对符合招商标准的私营企业，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工企业，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。
对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的企业，要追究零售企业主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。
4.物价、计量、统计、保险及财务管理
被招商企业的商品销售价格，必须经零售企业专职物价员看样定价，并上报市场经营部审批，招商企业要向物价员提供成本单、价格目录，遇特殊情况经主管经理批准，可用供货合同单，暂定临时价格，正式发票一到，马上办理正常手续。
被招商企业进销均纳入零售企业进销账目。商场超市统一建立《招商企业销售月报表》，内容包括：单位名称、品种、销售额等，由各零售企业统计员填写，每月向市场经营部报送。
各零售企业要建立被招商企业进、销、存登记，单独设账，做到账面清楚、整洁，每月5日前将其经营情况上报市场经营部。
被招商企业如需使用计量器具的，须事先向市场经营部申报，经（计量）技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。
被招商企业进场前应到当地保险公司办理人身财产保险，未办理保险的，在商场超市内发生人身伤亡、商品及财产损失的，由招商企业自行负担。
被招商企业的销货款必须由零售企业统一收款，按时上交银行，货款结算一律通过银行，结算前要与记账员核对，销多少结多少，不能多结，同时要按《招商细则》规定扣除所聘售货员费用和营业税款后再做结算。
被招商企业在零售企业周转仓库储存商品的，必须按财务部门制定的有关费用标准缴纳仓储保管费用。
5.招商监督与处罚
零售企业各职能部室要按照本制度要求对被招商企业进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱零售企业正常治安秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关零售企业负责人责任，没收厂方非法所得，对厂家处以规定数额的罚款，对个人处以罚款。
必须以物美价廉为宗旨，经零售企业物价审批定价，明码标价，才可出售被招商厂家商品。要坚持文明经商，如有违反供应政策，损害消费者利益的，视情（节）轻重分别给予批评、罚款、终止协议的处罚。
厂家对借用零售企业的财产要注意爱护，妥善保管，如有损害照价赔偿。
厂方信息员如违反商场超市有关规定，分别由各职能部室向厂家提出批评、罚款，责令当事人下岗培训，或调换人员，厂家必须按各职能部室要求逐项落实，拒绝接受批评和罚款的给予终止协议处理。
零售企业各职能部室要根据各自分工，认真检查、严格管理。如因管理不善或放弃对厂家监督管理，出现问题后不认真解决，造成一定影响的要追究有关部门、零售企业领导的责任。
市场经营部在对被招商企业经营范围、经营品种、商品质量、销售情况、服务规范、物价计量进行检查中，对符合本管理制度的要维护其合法权益，保障其合法经营，对销售不佳，以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的，有权做出撤换或终止协议的决定。
人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合服务规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在零售企业主管经理的责任。
上岗信息员要统一着装，佩戴胸卡，严禁佩戴实习生或其他胸卡，一经查出要追究其所在零售企业经理的责任，并给予罚款处理，信息员立即下岗。
被招商企业使用未经检验计量器具的，一经查出立即没收器具，造成重大影响的清除出场。
被招商企业，出现私下交易、场外交易、代留货款的，一经发现即终止协议。
三、办公室档案管理制度
1.档案资料是指零售企业各部门及个人在从事公务活动时所形成的具有保存价值的各种文字、图像、声像等不同形式的历史记录。
2.企业需要进行归档处理的资料主要有：基建工程项目档案、文书档案、财务档案、销售业务档案等。根据有关档案法规规定，各业务档案由各职能部门整理、立卷保管，涉及企业全局性的、综合性的文书和档案资料由总经理室立卷归档。具体内容包括：
企业及各部门召开的专业会议和研讨会，包括会议筹备、召开的时间、地点、出席人员、文件资料、会议程序、领导讲话、简报总结等。
各部门专题研究报告、调研资料等。
以企业名义的发文。
上级主管单位和行政管理机关的文件。
各种基建施工图纸、合同。
重要的照片、录音资料、题字、题词等。
3.企业档案工作实行集中统一管理、分级负责保管的原则，由总经理办公室主管企业档案工作，对企业档案实行统筹管理，统一调度，并对其他职能部门的档案管理工作进行监督和指导。
4.立卷按永久、长期、短期分别组卷。卷内文件要把正文和底稿，文件和附件，请示和批复一起存放。卷内页号位置统一。
5.案卷厚度要适中，一般在2厘米左右，超过者可立分卷。
6.根据卷内文件之间的联系，进行系统排列，编序号，抄写案卷题目和案卷封面，确定保管期限，装汀案卷，编制案卷目录等。
7.案卷按年份、机构排列，永久与长、短期案卷分开保管。保竹箱上要编上顺序号及汁明存放案卷年号与卷号。
8.准确做好文件索引，以方便查找。
9.档案资料的收集、立卷和保管工作山各部门秘书或资料员负责。每天要及时将文件和资料归档，以免散失、积压。
10.确保档案安全。每年清理一次档案资料，对档案材料的数量和保管情况进行检查，发现问题及时采取措施补救。
11.清查档案时，对已经失效的档案按规定进行销毁。销毁档案必须严格把握，慎重对待，具体要点如下：
销毁档案前要经过认真鉴定，确定要销毁的档案要列册登记。
提出销毁报告，报企业主管领导审批。
销毁档案材料要严格执行保密规定。
销毁档案材料时，必须指派专人监督，以防泄密。
12.档案管理人员必须认真贯彻有关档案管理工作的政策、方针、法规。忠于职守，严守机密，做好档案管理工作。对有下列行为之一的，根据情（节）轻重给予相应的处罚。
将属于企业所有的档案据为已有或拒绝将应归档的文件资料上交归档。
损毁、丢失或者擅自销毁应保存的档案。
擅自提供、抄录、公布企业档案以及应当保密的档案。
涂改、伪造档案。
玩忽职守，造成档案损失。
四、档案文件借阅管理制度
1.借阅档案者，必须先履行登记手续，保密级档案文件必须经企业主管领导批准方能借阅。
2.案卷只能在档案室查阅，不能借出，未立卷的文件及资料可以借出。可借出的文件、资料借阅期限不超过两个星期，到期必须归还，如需再借，应办理续借手续。
3.借阅档案的人员必须爱护档案，要保证档案的安全与完整，对档案内容要保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则按违反保密法追究当事人的责任。
4.借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告。
5.外单位借阅档案，应持有单位介绍信，并经总经理批准后方能借阅，但不能带离档案室。
6.外单位摘抄卷内档案，应经总经理同意，对摘抄的材料要进行审核才能带出。
五、文件管理制度
1.行文工作制度
（1）企业内部应注意上下行文的规范化，具体行文要求如下：
文字表述准确、简练、通顺，标点使用正确。
专题专用，内容明确。
符合行文格式要求，行文文号、题目、主管领导批示、内容书写要符合规范。
（2）以企业名义的行文，先由部门承办人认真领会领导要求，按照行文规范拟稿。经部门经理审阅后，送总经理办公室核稿并请总经理签发。
（3）文件签发后，由总经理办公室统一编发文号。
（4）按需要进行打印、复印。打印时应做到尤错漏、文本清晰、排列整齐，打印完毕应通知起草人校对。复印企业资料，应注意有关保密规定，密级文件需经主管领导签字批准。
（5）将打印文件盖章，留一份与原文稿一起存档。
2.收文工作制度
主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属于收文范围。属企业领导亲收的收文，由总经理室签收登记，并交收件人亲自拆封。
收到文件后应于当日在收文本上登记，写明文件编号、收文日期、份数、内容提要、来文单位等。
填写文件传阅单，附在文件上。
将文件放人文件传阅夹交总经理办公室主任。
办公室主任审阅后，在文件传阅单上写明建议并签字，再请领导批阅。
急件或重要文件，须在第一时间送办公室主任审阅并签字，再请领导批阅。
密级文件须交企业高层管理人员传阅，并做好记录，注意密级文件不得携离办公室。
文件返回后要翻阅每份文件传阅单，检查高层领导是否有批示。
有批示的按批示办理，并在传阅单上注明处理结果及日期，做到传阅及时，催办有效，防止积压误事。